对于一个公司来讲，销售助理的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。　　

1 与外勤的联系　　1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导（各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司）　　1.

2 外勤费用的申请、借款、核销事宜　　依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。　　1.

3 外勤与公司的信息交流　　1.3.1 公司对外勤指示的传达（要及时、到位）　　1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导　　1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对　　1.3.

4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息　　1.3.

5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理　　1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)　　1.4.1 日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备）　　1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料　　1.4.3 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料　　2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理　　2.1 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)　　2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实　　2.1.2 样品领用、发放的登记　　2.1.3 寄出方式的选择　　2.2 商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP证书、开票信息）　　2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实（国家食品药品监督管理局）。　　2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。　　2.3 购销合同的存档、登记　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。　　2.4 发货(双人或多人复核)　　2.4.1 发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式）　　2.4.2 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额　　2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）　　2.4.4 确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪　　2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收　　2.4.

6 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目　　2.5 开票(双人或多人复核)　　2.5.1 开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式）　　2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等　　2.5.3 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人　　2.5.4 双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）　　2.6 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一　　2.

7 对所发货物、样品、资料等注意定时查件　　2.

8 助理人员出差　　助理人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。　　3 销售部内部管理　　3.1 对日常材料的复印、盖章等的工作　　3.1.1 及时复印好日常所需资料，包括公司资质