一、开票流程？

会计开票操作流程具体如下：

　　1、插入税控盘，登录发票开具系统。

　　2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。

　　3、点击发票“填开”按钮，选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后，核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误，点击确认按钮，进入发票填开界面。

　　4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。

二、12306开票流程？

12306怎么开发票？

12306没有开发票功能，可直接使用车票进行报销，也可在开车前或乘车之日起30日内，凭购票时使用的身份证原件到车站售票窗口、自动售/取票机换取报销凭证。

铁路12306互联网售票系统于2011年正式上线，由于人们对火车票的需求增加，推行12306这一网络订票上线实为利民之举。将实地车站售票的窗口开拓到线上，最大程度上解决人民出行时购买需求，也实现了购票便捷化。

在2013年12306手机APP问世，2014年实名核验、快递送票，2015年变更到站、图形验证码、手机双向核验，2016年整晚点查询、重点旅客服务、网络约车，2017年动车组选座、接续换乘、网络订餐，2018年畅行会员、电子客票试点，2019年候补购票、汽车票、铁路e卡通、站内导航、铁路商城，2020年英文版网站、空铁联运、计次-定期票、车站大屏、静音车厢、酒店，2021年铁路游、防疫出行专区。2011-2021年，短短的十年时间，一直在努力，只为让乘客尽享精彩出行服务。

三、电子开票流程？

1、插入税务Ukey并登录增值税发票开票软件；

2、点击发票管理首页栏目中的发票填开功能，选择增值税电子普通发票；

3、录入发票的基本信息，然后点击开具；

4、开具后可以通过已开发票查询功能进行查询。

四、青岛开票流程？

1.进入当地电子税务局的官方网站，然后点击登录图标。

2.点击登录后，选择[自然人]登录。如果您没有帐户，请先完成帐户注册。

3.进入后台，在导航菜单中找到增值税电子发票，就会看到窗口中弹出的说明。点击同意下一步。如果您想申请普通发票，请选择合适的选项。

4.点击[打开申请]，填写相应表格内容，注意确保准确无误。

五、开票结算流程？

会计开票操作流程具体如下：

1、插入税控盘，登录发票开具系统。

2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。

3、点击发票“填开”按钮，选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后，核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误，点击确认按钮，进入发票填开界面。

4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。

六、新手开票流程？

第一步 :你得先购买一个税控盘 ,我们这个当时是老板自己购买的 ,应该是企业成立之初税 务局对新设立公司有一个培训。具体可以跟税务局咨询,通常在办理税务登记以后。

第二步 :在电脑上安装开票软件 。一般来说税控盘的出售方后安排工作人员做一个简单的培 训 ,包括密码设置等一系列问题 。

七、转账开票流程？

1、属于公司(简称甲方)委托个人汇款给合同收款方(简称乙方)的,签订合同时出具甲方委托该自然人付款给乙方的委托付款协议,甲方、乙方及自然人均需在委托付款协议上签字并盖章.这时乙方就应当按照双方签订的协议及合同给甲方开票。

2.自然人在转账汇款/存现时在备注填写甲方的公司名称,对方在收到款时会在回单上显示甲方公司的名称,但是还是存在税务风险,因为合同、付款、发票三流不一致。

3.收到私人账户打来的款项分如下情况:

收到销售货款,可以开发票或不开发票,但必须作销售入账;

收到个人还款,直接冲账;

收到向个人借的款项,凭借款合同记账。

4.从对公账号支付给私人账户分几种情况:

支付工资薪金和劳务费报酬,需要代扣代缴个人所得税,无需对方开具发票;

支付员工报销款,需要员工提供发票等报销凭证;

支付借款要有借款合同,支付小额备用金可直接支付;

向支付采购款、服务费,需要个人去税局代开发票给公司。

5.为了保证应税业务销售方与购买方的真实交易问题，税局要求： 开票单位一定是销售单位开出给购货单位的发票。

6.如果购货方用私人帐户给销售方银行帐户付货款，很可能被怀疑是虚假的代开发票的交易，要被税局审查交易得真实性，可能会受到罚款等相关处罚。

7.如果是公司与公司的交易业务，还是真实反映实际结算情况为好，不要节外生枝用私户汇购货款。

八、对账开票流程？

对账开票，首先确认货物的出入库品类、数量、单价，确认折扣或赠品情况。依据出入库单，核对发票及银行流水，及时登记相关供应商的往来账目。

对外定期与供应商核对往来账的期末余额，发询证函，确认往来账余额的准确性，及时追要未收回的款项。

对内与仓库和销货方核对库存货品

九、企业开票流程？

1、首先，登录航信网站或百旺网站下载最新的开票软件，插入金税盘，打开开票软件。

2、初次登录需要填写企业信息。登录密码可不设置，直接点击下一步，使用金税盘密码（即证书口令）登录即可。

3、进入之后，先点击进入系统维护，用户管理，点击新增，添加开票员名称，设置密码。保存后退出。

4、同样的，点击进入系统设置，选择客户编码，新增，将往来较多的客户名称、税号、银行、电话等信息录入，点击保存。

5、客户添加完成后，返回主界面，点击商品编码，新增，填入商品或服务的名称，税率，是否含税，税收分类等必填信息，点击保存。

6、税收分类选择时可使用搜索功能，快速找到商品分类，选择合适的双击即可选定。

7、完成后，保存，退出开票系统，以开票员身份再次登录开票软件。做这一步的原因是以管理员身份开的发票不合规范，可能会被对方拒收。

8、登录后，点击发票管理，在自助售票机上购买发票的，需要点击发票读入，查询，下载，将已购入的发票读入系统后才能开票。

9、点击发票填开，双击选择发票，进入开票界面，系统自动带出本企业信息，点击名称后的空白框的末尾，点击出现的小框，可以选择已录入的客户双击确定即可。若客户未录入，也可直接输入客户信息，普票至少应包含名称和税号，专票需要全部填写。

10、同样的，点击货物名称下方的空白格，选择已添加的商品。输入单位、数量、单价等信息，核对税率，不对的可以修改，完成后一定要点击回车，或用鼠标点击发票其他位置，确保合计金额跳转正确。

11、核对发票号码，将对应的纸质发票放入打印机，点击打印。

十、网上开票流程？

　　网上开发票流程：　

　1、开具正数专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票　　2、开具带销货清单的专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单　　3、开具带折扣的专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票　　4、开具负数专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票